7. Mecanismos de Control

 

Informe Enviado al Concejo Municipal

2021: 

1er Informe de Gestión

2do Informe de Gestión

3er Informe de Gestión

2020: 

1er Informe de Gestión

2do Informe de Gestión

2019:

1er Informe de Gestión 

2do Informe de Gestión

3er Informe de Gestión

4to Informe de Gestión

 

Informe de rendición anual ante Contraloría

Rendición a Contraloría 2021 - Resultados

Rendición a Contraloría 2020 - Resultados

Rendición a Contraloría 2019 - Resultados

 

Informe de Atención al Ciudadano (Satisfacción al Usuario)

2020 - I 

2019 - I - II - III - IV

2018

2017

 

Informes a Organismos de Inspección, vigilancia y control

Informe de Control Interno Contable

Vigencia 20212020 - 2019 - 2018

Derecho de Autor

20212020 - 2019 - 2018

 

Informes FURAG

Resultados FURAG

Vigencia 2020 

Vigencia 2019

Certificados Rendición FURAG

Vigencia 2020

Vigencia 2019

Oficina Control Interno Vigencia 2020

 

Informes ITA

Certificados ITA

Vigencia 2020

Vigencia 2019

 

INFORME AUDITORIA INTERNA

Vigencia 2020

Informe de Auditoría de gestión al proceso de infraestructura deportiva.

Informe de Auditoría de gestión al proceso de gestión talento humano.

Informe de Auditoría de gestión al proceso de recreación y deportes.

Informe de Auditoría especial de inventarios, adquisiciones, pólizas y custodia de los bienes del Inderba.

Informe de Auditoría especial al cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo del Inderba.

Informe de Auditoría de gestión al proceso jurídico y contractual (Especial Contratación)

Informe de Auditoría especial a la implementación de las dimensiones y políticas del MIPG.

Informe de Auditoría especial del Sigep.

 

Vigencia 2019

Informe de Auditoria de gestión de Calidad.

Informe de Auditoria de gestión de Infraestructura Deportiva

Informe de Auditoria de gestión de Recreación y Deportes.

Informe de Auditoria de gestión de Talento Humano

Informe de Auditoria de gestión de Financiera

Informe de Auditoria de gestión de Sistemas y Comunicaciones

Informe de Auditoria de gestión de Jurídica y Contractual

Informe de Auditoria de gestión Documental

Informe de Auditoria de gestión al Plan de Desarrollo

Informe de Auditoria Especial al Sistema Ambiental.

Informe de Auditoria especial a la boletería de alianza

Informe de Auditoria especial al recaudo de taquilla del parque recreacional.

Informe de Auditoria especial a la Ventanilla única.

 

Programa Anual de Auditoría y Seguimiento

20212020 - 2019

 

Informes Pormenorizados

2019 Febrero - Junio - Octubre

 

Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno

2021 - I Semestre

2020 - I - II

  

Informe de Evaluación Institucional por Dependencias
 
Vigencia 2019
 
Vigencia 2020
 
Vigencia 2021
 

Informe Seguimiento a la Armonización Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

 

Informe Austeridad Gasto Público

Vigencia 2021: 

I Informe Trimestral Austeridad. (Enero-Marzo).

II Informe Trimestral Austeridad. (Abril-Junio).

III Informe Trimestral Austeridad. (Julio-Septiembre).

Vigencia 2020: 

I Informe Trimestral Austeridad. (Enero-Marzo).

II Informe Trimestral Austeridad. (Abril-Junio).

III Informe Trimestral Austeridad. (Julio-Septiembre).

IV Informe Trimestral Austeridad. (Octubre-Diciembre).

Vigencia 2019: 

I Informe Trimestral Austeridad. (Enero-Marzo).

II Informe Trimestral Austeridad. (Abril-Junio).

III Informe Trimestral Austeridad. (Julio-Septiembre).

IV Informe Trimestral Austeridad. (Octubre-Diciembre).

 

Informe evaluación de PQRSD

Vigencia 2021:

Oficio Interno 270-2021

I Informe Semestral PQRSD. (Enero-Junio). 

Vigencia 2020: 

I Informe Semestral PQRSD. (Enero-Junio).

II I Informe Semestral PQRSD. (Julio-Diciembre).

Vigencia 2019: 

I Informe Semestral PQRSD. (Enero-Junio).

II Informe Semestral PQRSD. (Julio-Diciembre).

 

Informe Plan Anticorrupción y atención ciudadano.

Vigencia 2021: 

I Informe Cuatrimestral PAAC. (Enero-Abril).

II Informe Cuatrimestral PAAC. (Mayo-Agosto).

Vigencia 2020: 

I Informe Cuatrimestral PAAC. (Enero-Abril). 

II Informe Cuatrimestral PAAC. (Mayo-Agosto).

III Informe Cuatrimestral PAAC. (Septiembre-Diciembre).

Vigencia 2019: 

I Informe Cuatrimestral PAAC. (Enero-Abril).

II Informe Cuatrimestral PAAC. (Mayo-Agosto).

III Informe Cuatrimestral PAAC. (Septiembre-Diciembre).

 

Informe seguimiento Mapa de Riesgos Institucional y Corrupción.

Vigencia 2021

I Informe Riesgos. (Octubre 2020-Marzo 2021).

II Informe Riesgos. (Enero -Agosto 2021).

Vigencia 2020 

I Informe Cuatrimestral. (Enero-Abril). 

II Informe Cuatrimestral. (Mayo-Agosto).

Vigencia 2019 

Informe Anual Riesgos. (Adjunto Publicación)

 

Informe Auditorías y Seguimientos

2020 -  2019

 

Fomento Cultura Autocontrol

Boletín I - Boletín II - Boletín III

 

Avance MIPG

Informe de Seguimiento Vigencia 2020

 

Seguimiento Plan de Acción

Informe de Seguimiento Vigencia 2021

 

El instituto actualmente cuenta con los siguientes planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal:

* Plan de Mejoramiento Único Externo 2020

* Informes y Planes de Mejoramiento del ente de control

 

Entes de Control Externo

Contraloría General de la República

La Contraloría General de la República (CGR) es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado, mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas.

http://www.contraloria.gov.co/

 

Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación es la Entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado y quien ejerce control disciplinario. Es el máximo organismo del Ministerio Público, conformado además por la Defensoría del Pueblo y las personerías.

http://www.procuraduria.gov.co/

 

Departamento Administrativo de la Función Pública

Apoyo en el diseño y adopción de documentos en los que se establecen las directrices para la implementación de las políticas públicas en materia de Control Interno, Racionalización de Trámites, Calidad, Empleo Público y Desarrollo Organizacional

https://www.funcionpublica.gov.co/

 

Departamento Nacional de Planeación

El DNP es una entidad eminentemente técnica que impulsa la implantación de una visión estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, a través del diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas colombianas, el manejo y asignación de la inversión pública y la concreción de las mismas en planes, programas y proyectos del Gobierno.

http://www.dnp.gov.co

 

DIAN

Garantizar la seguridad fiscal del estado colombiano y la protección del orden público, económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduanera y cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad.

http://www.dian.gov.co

 

Comisión Nacional del Servicio Civil

La Comisión Nacional del Servicio Civil es responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial.

http://www.cnsc.gov.co

 

Contaduría General de la Nación

La Contaduría General de la Nación es el organismo técnico de regulación de la contabilidad para el sector público en el país, que en desarrollo del mandato constitucional y legal es responsable de determinar las políticas, principios y normas de contabilidad que deben regir en el país para el sector público

http://www.contaduria.gov.co/

 

Entes de Control Interno

Oficina encargada de  evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno del Inderba de manera independiente, objetiva y oportuna a través de seguimientos y auditorías que permitan generar alertas preventivas que contribuyan al mejoramiento continuo de la gestión institucional y el cumplimiento de los preceptos legales y normativos del ordenamiento jurídico. 

Descargar Sistema de Control Interno

 

Programa Discapacidad:

Uno de los objetivos del plan de desarrollo centenario es implementar el programa de discapacidad, que tenga como objetivo principal fortalecer a través del deporte, habilidades psicomotoras, técnicas y tácticas, que contribuyan al desarrollo integral y al aprovechamiento del tiempo libre y al desarrollo físico, obteniendo el hábito y el bienestar de los niños(as), adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad del distrito de Barrancabermeja. 

El Instituto actualmente cuenta con los siguientes Procesos Judiciales